U 1s postoji agencijska provizija. Agencijski ugovor: računovodstvo između nalogodavca i zastupnika. Računovodstvo agenta

1C priručnici detaljno opisuju kako organizirati agencijske usluge za prodaju robe (komisiono trgovanje). Pogledat ćemo kako dogovoriti agencijske usluge za kupnju roba (usluga) sa stajališta BP 3.0. U našem primjeru, organizacija koja koristi pojednostavljeni porezni sustav iznajmljuje prostore (glavna djelatnost), ima ugovor s prodajom energije i plaća račune za struju. Pogledajmo kako izvršiti nadoknadu troškova najmoprimcu i ne izgubiti PDV, jer naš je najmoprimac na OSN-u. Problem se rješava u četiri koraka.

Prvi. Prije svega, trebali biste konfigurirati program. Ako vaša baza podataka sadrži samo organizacije s računovodstvenom politikom "USN", tada vam izvješća o PDV-u nisu dostupna. U tom slučaju trebate dodati novu organizaciju i dodijeliti joj "OSN" u računovodstvenoj politici. Sada na kartici "Računovodstvo, porezi, izvješćivanje" trebali biste vidjeti grupu "PDV".

Drugi. Zatim ćemo obraditi primitak robe (usluge). Sve radimo kao i obično, na kartici „Kupnje“ otvaramo dnevnik „Primitak robe i usluga“ i ispunjavamo novi dokument o primitku. U prijašnjim izdanjima programa ovaj je dokument imao samo jedan zaslonski obrazac, no sada imamo dva pojednostavljena i jedan puni. Mi ćemo trebati vrsta transakcije "Roba, usluge, provizija". Ima karticu "Usluge agenta", u tabelarnom dijelu koji ima stupce “Komitent” i “Komitentski ugovor” U njima odabiremo organizaciju za koju ćemo ponovno izdati račun.

Treći. Samu agencijsku kupnju smo već završili.Imajte na umu da na kartici "dodatno" morate ispuniti polje "Pošiljatelj" i spremiti dokument.Sada će nam trebati izvješće nalogodavcu kako bismo sastavili akt i ponovno izdali račun. Sastavlja se na kartici "Nabava, prodaja"\"Izvješća pošiljateljima". Ovdje morate izraditi novi "Izvješće o kupnji". Potrebno je samo odabrati drugu ugovornu stranu, a na kartici "robe i usluge" nalazi se gumb "ispuni". Ako ste do sada sve ispravno odradili, bit će ispunjeni tablični dijelovi izvješća. Ovaj dokument ima tiskani obrazac izvješća i račun.

Četvrta.Na kraju ćemo izdati račun. U dokumentu „Izvješće komitentu“ tipkom „Ispis“ možete pristupiti obrascima računa i univerzalnog virmanskog dokumenta. Nakon registracije dokumenta "Izdani račun". Program je popunio sve podatke na računu, spremio dokument i mogao ga ispisati. Sada možemo pogledati izvješće u dnevniku faktura. Oba dijela su popunjena.

Pitanje je zatvoreno u šest klikova mišem.

U slučaju kada se roba (radovi, usluge) kupuju u ime agenta, moraju se poštovati sljedeća pravila:

-Račun izdaje agent u 2 primjerka na svoje ime. U tom slučaju broj naveden na računu dodjeljuje posrednik u skladu s kronologijom izdanih računa. Jedan primjerak ovog dokumenta predaje se kupcu, a drugi se upisuje u dnevnik izdanih računa bez evidentiranja u knjizi prodaje;

Nalogodavac mora izdati isti račun na ime posrednika (agenta) s numeracijom prema kronologiji izdanih računa. Štoviše, ova faktura nije evidentirana u kupovnoj knjizi posrednika (agenta).

Postupak izdavanja i primanja računa od strane agenta za posredničke poslove reguliran je Pravilima za vođenje dnevnika primljenih i izdanih računa, knjiga nabave i knjiga prodaje za obračun poreza na dodanu vrijednost, odobrenih odlukom Vlade Ruske Federacije. od 02.12.2000 br. 914.

Kada posrednici podnose prijave PDV-a po pojednostavljenom poreznom sustavu?

Po pravilu, “pojednostavljeni” posrednici ne plaćaju PDV u proračun i ne podnose prijavu za ovaj porez. Ali u isto vrijeme ponovno izdaju račune za iznos robe (radova, usluga) prodanih ili kupljenih za nalogodavca, ističući iznos PDV-a u njemu (stavak 2. članka 346.11. i stavak 1. članka 169. Poreznog zakona Ruska Federacija). Oni također vode dnevnik ovih računa (klauzula 1, članak 12 Zakona br. 134-FZ).

Ali postoji iznimka od ovog pravila. U slučaju da posrednici djeluju kao porezni agenti i kupuju robu (radove, usluge) od stranih tvrtki, plaćaju PDV i podnose deklaraciju za ovaj porez (članak 161. članka 161. članka 5. Poreznog zakona Ruske Federacije). Do 1. siječnja 2015. mogu predati prijavu PDV-a na papiru. Nakon tog datuma, dokument će se prihvaćati samo u elektroničkom obliku (podstavak "a", stavak 2. članka 12. i stavci 3. i 5. članka 24. Zakona br. 134-FZ).

Agent je posrednik kojem kupac povjerava različite radnje. Za njihovu provedbu agent dobiva nagradu od kupca (principala). Pročitajte o agencijskim uslugama u 1C 8.3 i objavama agentu u ovom članku.

Računovodstvo agencijskih ugovora u 1C 8.3 za agenta započinje stvaranjem ugovora u 1C 8.3 s principalom (principalom) i postavljanjem njegovih parametara. Postoji više vrsta ugovora o zastupanju, a jedan od najčešćih je ugovor o komisiji. Takvim ugovorom nalogodavac nalaže agentu (komisionaru) da uz naknadu proda njegovu robu. U tom slučaju zastupnik djeluje u svoje ime, ali na račun nalogodavca. Koja knjiženja prema agencijskom ugovoru obavlja agent u 1C 8.3, pogledajte u nastavku. Kako prikazati agencijske usluge u 1C 8.3 u nekoliko koraka, pročitajte ovaj članak.

Korak 1. Kreirajte potvrdu o primitku robe od pošiljatelja u 1C 8.3

Posrednik (komisionar) nije vlasnik robe prema ugovoru o komisionu. Svu robu primljenu od pošiljatelja komisionar prenosi na izvanbilančni račun “004” (Roba primljena na proviziju). Za dovršetak ove operacije idite na odjeljak “Kupnje” (1) i kliknite na poveznicu “Potvrde (akti, fakture)” (2). Otvara se prozor za kreiranje dokumenata o primitku.

U prozoru koji se otvori kliknite na gumb “Primitak” (3) i kliknite na link “Roba, usluge, provizija” (4). Otvorit će se obrazac za primitak.

U obrascu računa navedite:

  • Vaša organizacija (5);
  • Skladište u kojem je roba primljena (6);
  • Broj i datum fakture pošiljatelja (7);
  • Ime ravnatelja (8);
  • Naziv ugovora o komisionu (9). Mora navesti vrstu ugovora "S nalogodavcem (principalom) za prodaju."

U nomenklaturnom imeniku odaberite željeni proizvod (13) i kliknite gumb “Odaberi” (14). Ako je proizvod nov, kliknite na gumb "Kreiraj" (15) za unos novog artikla.

Zatim se upisuju podaci o količini primljene robe na proviziju (16) i njezinoj cijeni (17). U polju “% PDV” (18) navesti “Bez PDV-a”. Polje „Konto“ (19) automatski se popunjava kontom „004.01“ (Roba na skladištu). Za dovršetak operacije kliknite gumb "Izvedi i zatvori" (20). Roba primljena od pošiljatelja kapitalizira se. U računovodstvu, primitak se odražava na teret računa 004 "Roba primljena za proviziju".

Za pregled knjiženja kliknite na fakturu (21) u prozoru “Primka” i kliknite na gumb “DtKt” (22). Otvorit će se prozor za objavu.

U prozoru za knjiženje vidimo da je primljena roba od nalogodavca kapitalizirana na teret konta 004 (23).


Korak 2. Registrirajte u 1C 8.3 prodaju robe primljene od pošiljatelja

Ako je vaša organizacija pod općim režimom oporezivanja, onda vam se obračunava PDV na svaku prodaju. Ali ako prodajete robu koju ste preuzeli na proviziju, PDV ne treba obračunavati. U tom slučaju dužni ste kupcu izdati račun kao za redovnu prodaju. To će biti prikazano u vašoj prijavi PDV-a u odjeljku br. 10 - „podaci iz dnevnika izdanih računa“.

U 1C 8.3 ove se operacije izvode automatski, ali agent mora ispravno registrirati prodaju robe primljene od nalogodavca. Za to idite na odjeljak “Prodaja” (1) i kliknite na poveznicu “Prodaja (akti, fakture)” (2).

U prozoru koji se otvori kliknite gumb “Prodaja” (3) i kliknite na link “Roba, usluge, provizija” (4). Otvara se obrazac za popunjavanje računa.

Popunite polja na računu:

  • "Organizacija" (5). Molimo navedite svoju organizaciju;
  • "Skladište" (6). Odaberite skladište iz kojeg otpremate konsignacijsku robu. Preporučujemo stvaranje zasebnog skladišta u 1C 8.3 za robu preuzetu na konsignaciju;
  • "Protustrana" (7). Navedite kupca;
  • "Ugovor" (8). Odaberite dogovor s kupcem.

Pritisnite gumb “Dodaj” (9) i odaberite proizvode (10) koje prodajete iz imenika popisa proizvoda. Ispunite polja “Količina” (11) i “Cijena” (12).

Pažnja, ovo je važno! U polje „Račun“ (13) upisuje se konto 004.01. Sada 1C 8.3 "razumije" da prodajete provizijski proizvod i izvršit će ispravne unose prema ugovoru o zastupstvu s agentom u 1C 8.3.

U knjiženjima vidimo da je prodana roba otpisana u korist konta 004.01 (18). Također, iznos prodaje (19) na teretu računa 62.01 „Obračuni s kupcima i kupcima” (20) odražava dug kupca prema agentu. Na kreditu računa 76.09 "Ostala poravnanja..." (21) iskazan je dug agenta prema nalogodavcu.

Korak 3. Ispunite izvješće povjereniku u 1C 8.3

Posrednik (komisionar) mora izvještavati nalogodavca o prodanoj robi s učestalošću određenom ugovorom. U 1C 8.3 za takvo izvješće namijenjen je poseban dokument - „Izvješće ravnatelju”. Formira se posebno za svakog obveznika za navedeno razdoblje. Za izradu ovog izvješća idite na odjeljak "Kupnje" (1) i kliknite na poveznicu "Izvješća pošiljateljima" (2). Otvorit će se prozor s popisom prethodno izrađenih izvješća.

U prozoru koji se otvori kliknite gumb „Izvješće nalogodavcu” (3) i kliknite na link „Izvješće o prodaji” (4). Otvara se obrazac za generiranje izvješća.

U obrascu koji se otvori, u kartici “Glavno” (5), ispunite polja:

  • "Datum" (6). Navedite zadnji dan razdoblja za koje se izvješće generira;
  • "Organizacija" (7). Molimo navedite svoju organizaciju;
  • "Protustrana strana" (8). Navedite nalogodavca;
  • "Ugovor" (9). Odaberite ugovor s nalogodavcem;
  • “Usluga nagrađivanja” (10). Odaberite uslugu u imeniku proizvoda koja će se odraziti na računu za proviziju;
  • “Račun prihoda” (11). Navedite račun na kojem će se evidentirati prihod od provizije;
  • “Nomenklaturne skupine” (12). Odaberite odgovarajuću grupu, na primjer “Trgovanje s provizijama”:
  • “Metoda izračuna” (13). Odaberite metodu za izračun naknade agentu. 1C 8.3 Računovodstvo nudi tri metode:
    1. Agentska naknada se ne obračunava
    2. Izračunava se kao postotak razlike između prodaje i primitaka
    3. Izračunava se kao postotak iznosa prodaje
  • “PDV račun” (14). Odaberite traženi račun, na primjer 90.03 “Porez na dodanu vrijednost”;
  • "% PDV" (15). Unesite "18%".

U kartici “Robe i usluge” kliknite na gumb “Popuni” (17) i kliknite na poveznicu “Popuni prodano po ugovoru” (18). Izvješće će se automatski popuniti stavkama pošiljke koje su prodane na datum izvješća.

U dovršenom dijelu proizvoda vidimo popis prodane robe (19), njezinu količinu (20), nabavnu cijenu (21) i prodajnu cijenu (22). Polje “Naknada” (23) popunit će se automatski ako u kartici “Glavno” navedete metode obračuna “Postotak razlike između prodaje i primitka” ili “Postotak iznosa prodaje”. U našem primjeru, polje "Naknada" mora se ispuniti ručno, jer smo u kartici "Glavno" označili metodu izračuna "Nije izračunato". To se obično radi ako se naknada izračunava kao razlika između nabavne i prodajne cijene. Način obračuna naknade agenta određen je ugovorom o komisionu.

Dakle, ručno popunjavamo polje “Naknada” (23) kao razliku iznosa kupnje i prodaje. Polje „Naknada PDV-a” (24) automatski se popunjava. U polju “Kupac” (25) vidimo kojim je kupcima predmet konsignacije prodan. Za generiranje računa za naknadu ponovno idite na karticu “Glavno” (26).

U kartici “Glavno” kliknite gumb “Napiši račun” (27). Faktura za naknadu je generirana. Da biste dovršili operaciju i prikazali podatke na generiranom izvješću u računovodstvu, kliknite gumbe "Zabilježi" (28) i "Knjiži" (29). Za provjeru generiranih transakcija kliknite gumb “DtKt” (30). Otvorit će se prozor za objavu.

U prozoru za knjiženje vidimo da je u korist konta 90.01.1 “Prihodi...” i u dugovanju konta 62.01 “Obračuni s kupcima...” iskazana provizija (31). Na njega se obračunava i PDV (32). U korist računa 62.01 (33) i na teret računa 76.09 (34) izvršen je preboj posredničke naknade i duga prema nalogodavcu. To znači da nalogodavac neće posredniku prenositi naknadu, a posrednik (komisionar) će nalogodavcu morati prenijeti samo kupovnu cijenu prodane robe.

Izdanje 8.3 uključuje rad s nekoliko dokumenata koji su međusobno povezani. “Povjerenikovo (agentovo) izvješće o prodaji” jedno je od njih. Objasnimo tko je komisionar (agent) - to je organizacija koju je druga organizacija (komitent) zadužila za prodaju određenog proizvoda uz naknadu. Razmotrimo detaljno kako u programu 1C ispravno prikazati cijeli postupak registracije u ime ravnatelja. Vrlo je važno slijediti postupak registracije dokumenata:

    Prijenos robe na komisiju (agent).

    Potvrda o plaćanju od komisionara (agenta) za prodanu robu.

    Povrat neprodane robe.

Pogledajmo redom svaku točku. U početku morate ispravno sastaviti agentski ugovor u 1C. Obratite pažnju na polja:

Vrsta ugovora - važno je naznačiti ispravnu vrstu - “S komisionarom (agentom) za prodaju.” Popunjavanje naknadnih dokumenata ovisi o Vašem izboru. Vrsta cijene – odaberite iz imenika po kojoj će se cjenovnoj kategoriji roba prenijeti agentu. Način plaćanja – ovdje morate naznačiti željeni način obračuna naknade za uslugu. Na primjer, odaberite "Postotak iznosa prodaje" s padajućeg popisa. Iznos – označava koliki će postotak ukupnog prihoda za prodanu robu agent dobiti.


Prijenos robe posredniku obavlja se prema dokumentu „Prodaja: roba, usluge, provizija“. Ovdje nije potrebna faktura:


Ako pogledate kretanje prodajnog dokumenta, vidite da nema knjiženja PDV-a. Na to utječe odabrana vrsta ugovora. Postoji samo knjiženje za prijenos proizvoda na proviziju po trošku: Dug 45,01 Kredit 43.


Sljedeći korak je priprema dokumenta “Izvješće komisionara (agenta) o prodaji”. To se može učiniti izravno iz implementacije putem gumba "Stvori". Obrazac dokumenta ima nekoliko kartica, razmislite

Svaki:

Kartica "Glavni" odražava osnovne podatke o izračunima, dokument se popunjava automatski prema temeljnom (izvedbenom) dokumentu. Provjera podataka u poljima:

Protustranka
Sporazum
Metoda izračuna
Izračuni:

    Za robu na fakturi 62.01 ili 62.02.

    Za naknadu 60,01 ili 60,02.

    Račun troškova naknade trebao bi biti 44.01

Troškovna stavka su usluge provizije (ili usluge agenta).
Račun za naknadu - registar.

Imajte na umu da ako postoji kvačica pored stavke "Provizija odbijena od prihoda", tada će agent izvršiti plaćanje uz odbitak iznosa provizije.

Kartica Implementacija sadrži dva odjeljka. Gornji prikazuje podatke o kupcu proizvoda - naziv organizacije, a također, ako je izdana faktura, tada se stavlja kvačica u stupac "Faktura" i navode se broj i datum dokumenta. U donjem polju nalazi se popis prodane robe.

Kartica “Povrati” se popunjava ako nije sva roba prodana.

Kartica “Gotovina” sadrži podatke o plaćanju krajnjeg kupca i količini prodanih proizvoda:


Izvješće o prodaji je završeno. Pritisnite gumb "Objavi i zatvori" i pogledajte transakcije koje su generirane:

    Zaduženje 90.02.1 Potraživanje 45.02 – prodaja otpremljene robe;

    Debit 60.01 Kredit 62.01 – odbijena provizija;

    Dugovanje 62.01 Potraživanje 90.01.1 – prodaja robe;

    Dug 44.01 Kredit 60.01 – troškovi provizije;

    Zaduženje 90.03 Odobrenje 68.02 – PDV na robu;

    Zaduženje 19.04 Odobrenje 60.01 – PDV na naknadu.

Plaćanje od agenta za robu može se primiti bankovnim prijenosom ili u gotovini. Registrira se u 1C kao dokument o plaćanju izravno iz izvješća o prodaji pomoću gumba "Stvori". Posrednik plaća iznos umanjen za naknadu (prema načinu plaćanja navedenom u ugovoru).

Namirenja s agentom možete uskladiti pomoću bilance, navodeći račun 62.01:


Ako pogledate izvješće “Knjiga prodaje” možete vidjeti kako je roba prodana (preko agenta) i kome (kupac), kao i datum i broj računa prodavatelja:


Knjiga prodaje popunjava se prema unesenim podacima na izvješću komisionara.

21.10.2017

Kako stvoriti ugovor o zastupstvu u 1C:Enterprise 8.3?

Ugovor o zastupstvu u "1C:Enterprise 8.3" sklapa se s vrstom ugovora "S nalogodavcem (principalom) za prodaju."
Inicijalno popunjena u odjeljku “Imenici - Kupnja i prodaja - Ugovorne strane” kreira se kartica s drugom ugovornom stranom.

Upisuje se vrsta druge ugovorne strane "Pravna osoba", naziv druge ugovorne strane, puni naziv, dio grupe, INN, KPP, glavni žiro račun, adresa i telefonski broj druge ugovorne strane.

Nakon popunjavanja podataka potrebno je kliknuti na gumb “Snimi” i otići na karticu “Ugovori”. Pritisnite "Stvori".
Budući da se nalazite na kartici druge ugovorne strane, automatski će se popuniti polje “Protustrana strana”. Za agencijski ugovor morate odabrati "Vrsta ugovora: S nalogodavcem (principalom) za prodaju." Ako ova vrsta ugovora ne postoji, tada morate konfigurirati “Funkcionalnost programa”. Ispunite broj ugovora, datum, ime.
Za pojednostavljenje računovodstva preporučam izradu ugovora po prijavama, kako biste onda mogli pratiti plaćene i neplaćene prijave, kao i preplate po njima.
U odjeljku "PDV" poništite potvrdni okvir "Dobavljač podnosi PDV prema ugovoru".
U odjeljku “Provizija” u načinu obračuna unesite “Postotak razlike između iznosa prodaje i primitka” i iznos “100%”.


Nakon toga možete “Snimiti i zatvoriti” ugovor.

Rezultat ugovora o posredovanju bit će izvješće agenta. Kako prikazati izvješće agenta u 1C:Enterprise 8.3 navedeno je u odgovarajućem članku "Kako prikazati izvješće agenta u 1C:Enterprise 8.3?"


Kako sklopiti ugovor o prodaji turističkog proizvoda u 1C:Enterprise 8.3?
Kako sklopiti ugovor o prodaji turističkog proizvoda u 1C:Enterprise 8.3?

Kako prikazati izvješće agenta u 1C:Enterprise 8.3?
Kako prikazati izvješće agenta u 1C:Enterprise 8.3? Korak po korak ispunjavanje izvješća agenta u programu 1C u putničkoj agenciji.

Primanje plaćanja od kupca bezgotovinskim prijenosom na tekući račun u 1C:Enterprise 8.3
Primanje plaćanja od kupca bezgotovinskim prijenosom na bankovni račun u 1C:Enterprise

Gotovo sve tvrtke na tržištu sada pružaju određene usluge svojim klijentima. Mogu biti jednokratni ili mjesečni, masovni ili pojedinačni.

Računovodstveni program 1C koji razmatramo pruža različite načine registracije i računovodstva za pružanje usluga, na primjer, putem "Prodaje (akta, fakture)". Navedimo primjere korištenja različitih metoda odražavanja pružanja usluga.

Primjer 1. LLC "Trgovačka kuća "Kompleks" sklopila je ugovor o nabavi robe. Dostavu vrši tvrtka o trošku kupca.

Za registraciju koristimo dokument “Prodaja (akti, računi)” kojem se pristupa kroz “Glavni izbornik – Prodaja”.

Ukoliko je potrebno izdati jedinstveni račun za isporuku robe s isporukom, koristimo opciju “Roba, usluge, provizija” koju nalazimo u podizborniku “Kreiraj”.


Ispunite kartice "Proizvod" i "Usluge".




Prilikom odabira ispisa skupa dokumenata možete odrediti broj kopija tih obrazaca koji se koriste u tijeku dokumenata vaše tvrtke.


Tiskani oblik akta o pružanju usluga u programu 1C standardiziran je, ali ga tvrtka može samostalno izraditi.

Primjer 2. Između Primer USN-15 doo i FORK doo sklopljen je ugovor o zastupanju za usluge prikupljanja i pripreme dokumentacije za ishođenje zaštitarske licence u svoje ime. Ovo predviđa naknadu za agenta - 10% cijene pružene usluge, koja se izračunava iz primljenih DS od kupaca.

Za prikaz obračuna s kupcem uz sudjelovanje agenta, dokument se sastavlja na isti način kao u primjeru 1, ali također ispunjavamo "Usluge agencije".


Račun obračuna se automatski locira, a knjiženja se generiraju prilikom knjiženja dokumenta.


Po završetku usluge, naša tvrtka mora nalogodavcu dati izvješće o transakcijama. Da bismo to učinili i prikazali proviziju, napravit ćemo "Izvješće ravnatelju".

Primjer 3. LLC "Trgovačka kuća "Complex" pruža usluge servisnog centra za popravak opreme.

Ako trebamo prikazati izvršenje jednokratne usluge ili popis radova za pojedinačnu narudžbu kupca bez otpreme robe, možemo koristiti vrstu transakcije "Usluge (Akt)". Tražimo potrebnu vrstu operacije u podizborniku "Stvori".


Tablični dio prikazuje popis radova, a ako je usluga jednokratne prirode, možete bez popunjavanja imenika „Nomenklatura“ unijeti opis posla koji se izvodi ručno.


Prilikom knjiženja dokumenta generiraju se knjiženja.


Izrazita značajka u 1C: Enterprise 8.3 je prisutnost dokumenta "Pružanje usluga", uz pomoć kojeg se usluge masovne prirode s određenom učestalošću brzo i točno izvršavaju. Ove usluge uključuju:

  • Servisne kartice u fitness centrima (godišnje);
  • Pretplatnički servis za računovodstvo (tromjesečno);
  • Najam poslovnih i trgovačkih centara (mjesečni);
  • Usluge održavanja IT infrastrukture (mjesečno);
  • Komunikacijske usluge (mjesečne) itd.

Dakle, pružanje usluga u 1C 8.3 može se izvršiti jednim dokumentom neograničenom broju klijenata čiji je ugovor vezan za određenu vrstu plaćanja.

Primjer 4. Primer USN-15 LLC pruža usluge održavanja IT infrastrukture. Ugovori o pretplatničkim uslugama sklopljeni su s brojnim klijentima po tarifi 24/7 po cijeni od 25 000 RUB mjesečno.

Prije svega potrebno je provjeriti mogućnost skupnog izdavanja akata i računa u postavkama funkcionalnosti programa na kartici “Trgovina” (Glavno - Postavke - Funkcionalnosti).


Također, prilikom sastavljanja ugovora s kupcem, potrebno je ispuniti „Vrsta naselja”* u bloku „Dodatne informacije”.



*Vrsta kalkulacija – referentna knjiga (tekstualna linija), koju korisnici programa popunjavaju samostalno, ovisno o traženom grupiranju kupoprodajnih ugovora.

Za formaliziranje masovnog pružanja usluga koristimo dokument “Pružanje usluga” kojem se pristupa kroz “Glavni izbornik – Prodaja”.


U zaglavlju dokumenta morate odabrati iz istoimenih referentnih knjiga:

  • Nomenklatura.

Polje “Nomenklatura” potrebno je za popunjavanje naziva usluga u potvrdi o izvršenim radovima. Štoviše, ako je atribut "Učestalost usluge" postavljen u direktoriju "Nomenklatura", tada će tiskani obrazac akta automatski postaviti razdoblje za koje se dokument generira.

Dakle, nema potrebe unositi više elemenata imenika „Nomenklatura“ za različita razdoblja (najamnina svibanj 2018., najamnina lipanj 2018. itd.) ili ručno podešavati ispisani obrazac.


Gumb “Popuni po vrsti obračuna” automatski popunjava tablični dio dokumenta.


Kartica (popis) “Druge strane” prikazuje sve kupce čiji ugovor sadrži atribut “Vrsta namire” naveden u zaglavlju dokumenta.

Na kartici „Računi“ popis označava klijente kojima prema uvjetima ugovora izdajemo račun za obavljeni rad, bez obzira na porezni sustav koji koristi naša organizacija. Prilikom knjiženja automatski se generira dokument “Izdani račun”.


Kretanje dokumenata odražava knjigovodstvena i porezno knjigovodstvena knjiženja, kao i popunjavanje akumulacijskog registra „Prodaja usluga“.



Ispisani oblik dokumenta generira se za svakog kupca prikazanog u dokumentu. Numeriranje se postavlja automatski.


Računovodstvo za pružanje usluga u 1C 8.3 bilo kojom metodom registracije dovest će do ispravnog generiranja računovodstvenih i poreznih izvješća. Izbor obrasca dokumenta nije reguliran, već ga odabire korisnik na temelju pogodnosti popunjavanja i obrade dokumenata.

Povezane publikacije