1s on agenditasu. Esindusleping: raamatupidamine käsundiandja ja agendi vahel. Agendi raamatupidamine

1C juhendites kirjeldatakse üksikasjalikult, kuidas korraldada kaupade müügi agentuuriteenuseid (vahendustasu kauplemine). Vaatame, kuidas korraldada agentuuriteenuseid kaupade (teenuste) ostmiseks BP 3.0 seisukohalt. Meie näites üürib lihtsustatud maksusüsteemi kasutav organisatsioon ruume (põhitegevusala), omab lepingut energiamüügiga ja maksab elektriarveid. Vaatame, kuidas vormistada üürnikule kulude hüvitamist ja mitte kaotada käibemaksu, sest meie üürnik on OSN-is. Probleem lahendatakse nelja sammuga.

Esiteks. Kõigepealt peaksite programmi konfigureerima. Kui teie andmebaas sisaldab ainult organisatsioone, mille arvestuspoliitika on "USN", siis pole käibemaksuaruanded teile kättesaadavad. Sel juhul peaksite lisama uue organisatsiooni ja määrama sellele raamatupidamispoliitikas "OSN". Nüüd peaksite vahekaardil "Raamatupidamine, maksud, aruandlus" nägema rühma "KM".

Teiseks. Järgmisena tegeleme kauba (teenuste) kättesaamisega. Teeme kõik tavapäraselt, vahekaardil “Ostud” avame päeviku “Kaubade ja teenuste kättesaamine” ja täidame uue kviitungi dokumendi. Programmi varasemates väljaannetes oli sellel dokumendil ainult üks ekraanivorm, kuid nüüd on meil kaks lihtsustatud ja üks täis. Meil läheb vaja tehingu liik "Kaubad, teenused, vahendustasu". Sellel on vahekaart "Agenditeenused". mille tabeliosas on veerud “Pühendunud” ja “Pühendunud leping” Valime neis organisatsiooni, kellele arve uuesti väljastame.

Kolmandaks. Vahendusostu enda oleme juba lõpetanud.Pange tähele, et vahekaardil "Lisa" peate täitma välja "Saatja" ja salvestama dokumendi.Nüüd vajame akti koostamiseks ja arve uuesti väljastamiseks printsipaalile akti. See vormistatakse vahekaardil "Ostud, müük"\"Aruanded kaubasaatjatele". Siin peate looma uue "Ostuaruande". Peate valima ainult vastaspoole ning vahekaardil "Kaubad ja teenused" on nupp "Täida". Kui olete seni kõik õigesti teinud, täidetakse aruande tabeliosad. Sellel dokumendil on trükitud aruande vorm ja arve.

Neljandaks.Lõpuks väljastame arve. Dokumendis “Teata volinikule” annab nupp “Prindi” juurdepääsu arve ja universaalse ülekandedokumendi vormidele. Pärast dokumendi "Arve väljastatud" registreerimist. Programm on täitnud kõik arvel olevad andmed, salvestanud dokumendi ja saab selle välja printida. Nüüd saame vaadata arvepäeviku aruannet. Mõlemad osad on täidetud.

Küsimus suleti kuue hiireklõpsuga.

Kui kaupu (töid, teenuseid) ostetakse agendi nimel, tuleb järgida järgmisi reegleid:

-Arve väljastab agent 2 eksemplaris enda nimel. Sel juhul määrab arvel märgitud numbri agent vastavalt tema poolt väljastatud arvete kronoloogiale. Üks selle dokumendi eksemplar antakse ostjale üle ja teine ​​kantakse väljastatud arvete päevikusse ilma seda müügiraamatusse registreerimata;

Printsipaal peab vahendaja (agendi) nimele väljastama sama arve tema poolt väljastatud arvete kronoloogiale vastava nummerdamisega. Pealegi pole see arve registreeritud vahendaja (agendi) osturaamatus.

Vahendustoimingute agendi poolt arvete väljastamise ja vastuvõtmise kord on reguleeritud Vene Föderatsiooni valitsuse otsusega kinnitatud ja väljastatud arvete logide, osturaamatute ja käibemaksuarvestuse müügiraamatute pidamise eeskirjaga. kuupäevaga 02.12.2000 nr 914.

Millal esitavad vahendajad käibedeklaratsioonid lihtsustatud maksusüsteemi alusel?

Üldreeglina “lihtsustatud” vahendajad käibemaksu eelarvesse ei maksa ega selle maksu kohta deklaratsiooni ei esita. Kuid samal ajal väljastavad nad uuesti arveid käsundiandjale müüdud või ostetud kaupade (tööde, teenuste) summa kohta, tuues välja selles sisalduva käibemaksusumma (maksuseadustiku artikli 346.11 punkt 2 ja artikli 169 punkt 1). Vene Föderatsioon). Samuti peavad nad nende arvete kohta logi (seaduse nr 134-FZ punkt 1, artikkel 12).

Kuid sellel reeglil on erand. Juhul, kui vahendajad tegutsevad maksuagentidena ja ostavad kaupu (tööd, teenuseid) välismaistelt ettevõtetelt, maksavad nad käibemaksu ja esitavad selle maksu deklaratsiooni (Vene Föderatsiooni maksuseadustiku artikli 161 punkt 5). Kuni 1. jaanuarini 2015 saavad nad esitada käibedeklaratsiooni paberkandjal. Pärast seda kuupäeva aktsepteeritakse dokumenti ainult elektroonilisel kujul (seaduse nr 134-FZ artikli 12 lõige 2 ja artikli 24 lõiked 3 ja 5).

Agent on vahendaja, kellele klient usaldab erinevaid toiminguid. Nende rakendamise eest saab agent kliendilt (printsiibilt) tasu. Sellest artiklist saate lugeda agentuuriteenuste kohta jaotises 1C 8.3 ja agendile saadetavatest postitustest.

Esinduslepingute arvestamine punktis 1C 8.3 agendi jaoks algab punktis 1C 8.3 oleva lepingu loomisega käsundiandjaga (käsundisaajaga) ja selle parameetrite määramisega. Käsunduslepinguid on mitut tüüpi, üks levinumaid on komisjonileping. Sellise kokkuleppe alusel annab käsundiandja agendile (vahendaja) käsu oma kaubad tasu eest müüa. Sel juhul tegutseb agent enda nimel, kuid käsundiandja kulul. Milliseid agendilepingu alusel lähetusi teeb agent punktis 1C 8.3, vt allpool. Sellest artiklist lugege, kuidas agentuuriteenuseid 1C 8.3-s mitmes etapis kajastada.

Samm 1. Koostage kaubasaatjalt kauba kviitung punktis 1C 8.3

Agent (vahendaja) ei ole komisjonilepingu alusel kauba omanik. Kõik kaubasaatjalt saadud kaubad kantakse komisjoni esindaja poolt bilansivälisele kontole “004” (Komisjoni vastu võetud kaubad). Selle toimingu sooritamiseks minge jaotisse "Ostud" (1) ja klõpsake lingil "Laekumised (aktid, arved)" (2). Avaneb kviitungidokumentide koostamise aken.

Avanevas aknas klõpsake nuppu "Kviitung" (3) ja klõpsake linki "Kaubad, teenused, vahendustasu" (4). Avaneb kviitungivorm.

Arve vormis palun märkige:

• Teie organisatsioon (5);
• Ladu, kus kaup vastu võeti (6);
• Kaubasaatja arve number ja kuupäev (7);
• direktori nimi (8);
• Komisjonilepingu nimetus (9). Sellel peab olema märgitud lepingu tüüp „Müügikäsuandjaga (käsundijaga).

Valige nomenklatuuri kataloogist soovitud toode (13) ja klõpsake nuppu "Vali" (14). Kui toode on uus, klõpsake uue kauba sisestamiseks nuppu "Loo" (15).

Järgmisena täitke andmed vahendustasuks saadud kauba koguse (16) ja selle hinna (17) kohta. Väljale “% VAT” (18) märkige “Käibemaksuta”. Väli “Konto” (19) täidetakse automaatselt kontoga “004.01” (Kaubad laos). Toimingu lõpetamiseks klõpsake nuppu "Teosta ja sulge" (20). Kauba saatjalt saadud kaup kapitaliseeritakse. Raamatupidamises kajastub laekumine konto 004 “Komisjonitasuga vastuvõetud kaubad” deebetis.

Postituse vaatamiseks vajuta aknas “Kviitung” arvel (21) ja vajuta nupule “DtKt” (22). Avaneb postitamise aken.

Konteerimisaknas näeme, et käsundiandjalt saadud kaubad kapitaliseeritakse konto 004 (23) deebetis.

Samm 2. Registreerige punktis 1C 8.3 kaubasaatjalt saadud kauba müük

Kui teie organisatsioon on üldise maksustamisrežiimi all, nõutakse teilt mis tahes müügilt käibemaksu. Aga kui müüte kaupa, mille võtsite vahendustasu, siis käibemaksu tasuma ei pea. Sel juhul olete kohustatud esitama ostjale arve nagu tavamüügi puhul. See kajastub teie käibedeklaratsioonis rubriigis nr 10 - "teave väljastatud arvete logist."

Punktis 1C 8.3 tehakse need toimingud automaatselt, kuid agent peab printsipaalilt saadud kauba müügi korrektselt registreerima. Selleks tuleb minna jaotisesse “Müük” (1) ja vajutada lingile “Müük (aktid, arved)” (2).

Avanevas aknas klõpsake nuppu “Müük” (3) ja klõpsake linki “Kaubad, teenused, vahendustasu” (4). Avaneb arve täitmise vorm.

Täitke arvel olevad väljad:

• "Organisatsioon" (5). Palun märkige oma organisatsioon;
• "Ladu" (6). Valige ladu, kust saate kaubad välja saata. Soovitame luua eraldi ladu punktis 1C 8.3 saadetisega kaasavõetavate kaupade jaoks;
• "Vastaspool" (7). Täpsustage ostja;
• "Leping" (8). Valige ostjaga leping.

Klõpsake nuppu "Lisa" (9) ja valige tooteloendi kataloogist tooted (10), mida müüte. Täitke väljad “Kogus” (11) ja “Hind” (12).

Tähelepanu, see on oluline! Sisestage väljale "Konto" (13) konto 004.01. Nüüd mõistab 1C 8.3, et müüte komisjonitoodet, ja teeb agendiga sõlmitud agendilepingu alusel õiged kanded punktis 1C 8.3.

Postitustes näeme, et müüdud kaup on maha kantud konto 004.01 (18) kreeditkontolt. Samuti kajastab müügisumma (19) konto 62.01 “Arveldused ostjate ja klientidega” (20) deebetis ostja võlga agendi ees. Konto 76.09 “Muud arveldused...” (21) krediit kajastab agendi võlga käsundiandja ees.

Samm 3. Täitke 1C 8.3 kommitendile aruanne

Agent (vahendaja) peab käsundiandjale aru andma müüdud kauba kohta lepinguga määratud sagedusega. Punktis 1C 8.3 on sellise aruande jaoks ette nähtud spetsiaalne dokument - “Aruanne käsundiandjale”. See moodustatakse kindlaksmääratud perioodiks iga komitendi jaoks eraldi. Selle aruande koostamiseks minge jaotisse "Ostud" (1) ja klõpsake linki "Aruanded kaubasaatjatele" (2). Avaneb aken varem loodud aruannete loendiga.

Avanevas aknas vajuta nupule “Teata käsundiandjale” (3) ja lingile “Müügiaruanne” (4). Avaneb aruande koostamise vorm.

Avanevas vormis täitke vahekaardil "Peamine" (5) järgmised väljad:

• "Kuupäev" (6). Määrake selle perioodi viimane päev, mille kohta aruanne koostatakse;
• "Organisatsioon" (7). Palun märkige oma organisatsioon;
• "Vastaspool" (8). Täpsustage printsipaal;
• "Leping" (9). Valige leping käsundiandjaga;
• “Tasuteenus” (10). Valige tootekataloogist teenus, mis kajastub vahendustasu arvel;
• "Tulukonto" (11). Määrake konto, kuhu vahendustasu tulu kirjendatakse;
• “Nomenklatuurirühmad” (12). Valige sobiv grupp, näiteks "Komisjonikauplemine":
• “Arvutusmeetod” (13). Valige agenditasu arvutamise meetod. 1C 8.3 Raamatupidamine pakub kolme meetodit.
  1. Agendi tasu ei arvestata
  2. Arvutatakse protsendina müügi ja laekumise vahest
  3. Arvutatakse protsendina müügisummast
• “Käibemaksukonto” (14). Valige vajalik konto, näiteks 90.03 “Käibemaks”;
• "% käibemaks" (15). Sisestage "18%".

Vahekaardil "Kaubad ja teenused" klõpsake nuppu "Täida" (17) ja klõpsake lingil "Täida lepingu alusel müüdud" (18). Aruanne täidetakse automaatselt aruande kuupäeva seisuga müüdud saadetiste kaupadega.

Valminud tooteosas näeme müüdud kaupade nimekirja (19), selle kogust (20), ostuhinda (21) ja müügihinda (22). Väli "Tasu" (23) täidetakse automaatselt, kui vahekaardil "Põhi" määrate arvutusmeetodid "Müügi ja laekumise vahe protsent" või "Protsent müügisummast". Meie näites tuleb väli “Tasu” täita käsitsi, sest vahekaardil “Põhi” märkisime arvutusmeetodiks “Ei arvestatud”. Tavaliselt tehakse seda juhul, kui tasu arvestatakse ostu- ja müügihinna vahena. Agendi töötasu arvutamise meetod on määratud vahendustasu lepingus.

Seega täidame käsitsi ostu- ja müügisummade vahena välja “Tasu” (23). Väli “Käibemaksu tasu” (24) täidetakse automaatselt. Väljal “Ostja” (25) näeme, millistele klientidele saadetis müüdi. Tasuarve koostamiseks minge uuesti vahekaardile "Põhi" (26).

Vahekaardil "Põhi" klõpsake nuppu "Kirjuta arve" (27). Töötasu arve on koostatud. Toimingu lõpetamiseks ja koostatud aruande andmete kajastamiseks raamatupidamises vajutage nuppe “Salvesta” (28) ja “Postita” (29). Genereeritud tehingute kontrollimiseks vajutage nuppu “DtKt” (30). Avaneb postitamise aken.

Konteerimisaknas näeme, et konto 90.01.1 “Tulu...” kreedit ja konto 62.01 “Arveldused klientidega...” deebet kajastavad vahendustasu (31). Sellele lisandub ka käibemaks (32). Konto kreedit 62.01 (33) ja konto deebet 76.09 (34) tasaarveldati agendi töötasu ja võlg käsundiandja ees. See tähendab, et käsundiandja ei kanna agendile tasu üle ning agent (vahendaja) peab käsundiandjale üle kandma ainult müüdud kauba ostuhinna.

Väljaanne 8.3 hõlmab tööd mitmete üksteisega seotud dokumentidega. “Komissari (agendi) müügiaruanne” on üks neist. Selgitagem, kes on komisjoniagent (agent) - see on organisatsioon, millele teine ​​organisatsioon (committent) on andnud korralduse teatud toodet tasu eest müüa. Mõelgem üksikasjalikult, kuidas 1C programmis kogu registreerimisprotsessi printsipaali nimel õigesti kajastada. Väga oluline on järgida dokumentide registreerimise korda:

Kauba üleandmine komisjonile (agendile).

Kviitung komisjonilt (agendilt) müüdud kauba eest.

Müümata kauba tagastamine.

Vaatame iga punkti järjekorras. Esialgu peate 1C-s korrektselt vormistama agendilepingu. Pöörake tähelepanu järgmistele väljadele:

Lepingu tüüp - oluline on märkida õige tüüp - "Komisjoni esindajaga (agendiga) müügiks." Järgmiste dokumentide täitmine sõltub teie valikust. Hinnatüüp – vali kataloogist, millise hinnakategooriaga kaup agendile üle antakse. Makseviis – siin tuleb märkida eelistatud viis teenuse eest tasu arvutamiseks. Näiteks valige ripploendist "Müügisumma protsent". Summa – näitab, kui suure protsendi müüdud kauba kogutulust agent saab.

Kaupade üleandmine agendile toimub vastavalt dokumendile “Müük: kaubad, teenused, vahendustasu”. Siin pole arvet vaja:

Kui vaadata müügidokumendi liikumist, siis on näha, et käibemaksu konteerimist pole. Seda mõjutab valitud lepingu tüüp. Toimub ainult konteering toodete vahendustasu ülekandmiseks soetusmaksumuses: Deebet 45.01 Krediit 43.

Järgmise sammuna tuleb koostada dokument “Komisjoni (agendi) müügiaruanne”. Seda saab teha otse juurutusest nupu "Loo" kaudu. Mõelge, et dokumendivormil on mitu vahekaarti

Iga:

Vahekaardil “Peamine” on kajastatud arvutuste põhiteave, dokument täidetakse automaatselt vastavalt alus(teostus)dokumendile. Kontrollime andmeid väljadel:

Vastaspool
Kokkulepe
Arvutusmeetod
Arvutused:

Arvel 62.01 või 62.02 olevate kaupade puhul.

Tasu eest 60.01 või 60.02.

Hüvitise kulu konto peaks olema 44.01

Kuluartikkel on komisjoniteenused (või agenditeenused).
Töötasu arve - register.

Pange tähele, et kui kirje "Tasu tulust maha arvatud" juures on linnuke, teeb agent makse koos vahendustasu summa mahaarvamisega.

Vahekaart Rakendamine sisaldab kahte jaotist. Ülemises kuvatakse teave toote ostja kohta - organisatsiooni nimi, samuti, kui arve väljastati, tehakse veergu "Arve" linnuke ning märgitakse dokumendi number ja kuupäev. Alumisel väljal kuvatakse müüdud kaupade loend.

Vahekaart "Tagastamine" täidetakse, kui kõiki kaupu ei müüda.

Vahekaart "Sularaha" sisaldab teavet lõppostja makse ja müüdud toodete koguse kohta:

Müügiaruanne on valmis. Vajutage nuppu "Postita ja sulge" ning vaadake genereeritud tehinguid:

Deebet 90.02.1 Krediit 45.02 – saadetud kauba müük;

Deebet 60.01 Krediit 62.01 – vahendustasu maha arvatud;

Deebet 62.01 Krediit 90.01.1 – kauba müük;

Deebet 44,01 Krediit 60,01 – vahendustasu kulud;

Deebet 90,03 Krediit 68,02 – kauba käibemaks;

Deebet 19.04 Krediit 60.01 – töötasult käibemaks.

Agendilt kauba eest saab tasuda pangaülekandega või sularahas. See registreeritakse 1C-s maksekviitungi dokumendina otse müügiaruandest, kasutades nuppu "Loo". Agent maksab summa, millest on maha arvatud tasu (vastavalt lepingus märgitud makseviisile).

Agendiga saate arveldusi ühitada bilansi abil, märkides konto 62.01:

Kui vaatate "Müügiraamatu" aruannet, näete, kuidas kaup müüdi (agendi kaudu) ja kellele (ostja), samuti müüja arve kuupäev ja number:

Müügiraamat täidetakse komisjoni esindaja aktile sisestatud andmete järgi.

21.10.2017

Kuidas luua agendilepingut rakenduses 1C:Enterprise 8.3?

Esindusleping "1C:Ettevõte 8.3"-s sõlmitakse lepingu liigiga "Käsiandjaga (käsundijaga) müügiks."
Algselt täidetud jaotises “Kataloogid – Ostud ja müügid – Vastaspooled” luuakse vastaspoolega kaart.

Täitke vastaspoole tüüp "Juriidiline isik", vastaspoole nimi, täisnimi, grupi osa, INN, KPP, põhipangakonto, vastaspoole aadress ja telefoninumber.

Pärast andmete täitmist peate klõpsama nuppu "Salvesta" ja minema vahekaardile "Lepingud". Klõpsake "Loo".
Kuna olete vastaspoole kaardil, täidetakse automaatselt väli “Vastaspool”. Esinduslepingu jaoks tuleb valida "Lepingu tüüp: Müügil käsundiandjaga". Kui seda tüüpi lepingut pole, peate konfigureerima "Programmi funktsioonid". Täida lepingu number, kuupäev, nimi.
Raamatupidamise lihtsustamiseks soovitan sõlmida lepingud avalduse alusel, et siis oleks võimalik jälgida tasulisi ja tasumata avaldusi ning enammakseid nende pealt.
Tühjendage jaotises "Käibemaks" märkeruut "Tarnija esitab lepingu alusel käibemaksu".
Jaotises "Tasuvahendustasu" sisestage arvutusmeetodisse "Müügi- ja laekumissummade vahe protsent" ja summa "100%.


Pärast seda saate lepingu "salvestada ja sulgeda".

Esinduslepingu tulemuseks on agendi aruanne. Kuidas kajastada agendi aruannet versioonis 1C:Enterprise 8.3, on näidatud vastavas artiklis "Kuidas kajastada agendi aruannet versioonis 1C: Enterprise 8.3?"

Kuidas sõlmida 1C:Enterprise 8.3-s turismitoote müügileping?
Kuidas sõlmida 1C:Enterprise 8.3-s turismitoote müügileping?

Kuidas kuvada agendiaruannet versioonis 1C:Enterprise 8.3?
Kuidas kuvada agendiaruannet versioonis 1C:Enterprise 8.3? Agendiaruande samm-sammult täitmine 1C programmis reisibüroos.

Ostjalt makse saamine sularahata ülekandega 1C:Enterprise 8.3 pangakontole
Ostjalt makse laekumine sularahata ülekandega 1C:Enterprise'i pangakontole

Peaaegu kõik turul olevad ettevõtted pakuvad nüüd oma klientidele teatud teenuseid. Need võivad olla ühekordsed või igakuised, massilised või individuaalsed.

Arvestusprogramm 1C, mida kaalume, pakub erinevaid viise teenuste osutamise registreerimiseks ja raamatupidamiseks, näiteks läbi "Müük (aktid, arved)." Toome näiteid erinevate teenuste osutamise kajastamise meetodite kasutamisest.

Näide 1. LLC "Kaubandusmaja "Complex" sõlmis kaupade tarnimise lepingu. Tarne teostab ettevõte ostja kulul.

Registreerimiseks kasutame dokumenti “Müük (aktid, arved)”, millele pääseb ligi “Peamenüü – Müük” kaudu.

Kui on vaja väljastada ühekordne arve kauba tarnimise kohta koos kohaletoimetamisega, kasutame valikut “Kaubad, teenused, vahendustasu”, mille leiame alammenüüst “Koosta”.

Täitke vahekaardid "Toode" ja "Teenused".

Dokumentide komplekti printimise valimisel saate määrata nende vormide eksemplaride arvu, mida teie ettevõtte dokumendivoos kasutatakse.

1C programmis teenuste osutamise akti trükitud vorm on standardiseeritud, kuid ettevõte saab seda iseseisvalt välja töötada.

Näide 2. Primer USN-15 LLC ja FORK LLC vahel sõlmiti käsundusleping enda nimel turvalitsentsi saamiseks vajalike dokumentide kogumise ja vormistamise teenuste kohta. See näeb ette tasu agendile - 10% osutatavate teenuste hinnast, mis arvutatakse ostjatelt saadud DS-i alusel.

Ostjaga arvelduste kuvamiseks agendi osalusel vormistatakse dokument sarnaselt näitega 1, kuid täidame ka “Agentuuriteenused”.

Arvelduskonto paikneb automaatselt ning dokumendi konteerimisel tekivad konteeringud.

Teenuste lõpetamisel peab meie ettevõte esitama käsundiandjale tehingute kohta aruande. Selleks ja vahendustasu kuvamiseks koostame “Aruande käsundiandjale”.

Näide 3. LLC "Kaubandusmaja "Complex" pakub teeninduskeskuse teenuseid seadmete remondiks.

Kui meil on vaja kajastada ühekordse teenuse toimivust või tööde loetelu ostja individuaalse tellimuse jaoks ilma kauba kohaletoimetamiseta, saame kasutada tehingutüüpi „Teenused (akt)“. Otsime soovitud toimingu tüüpi alammenüüst "Loo".

Tabeliosas on näidatud tööde loetelu ja kui teenus on oma olemuselt ühekordne, saate ilma “Nomenklatuuri” kataloogi täitmata sisestada käsitsi tehtud töö kirjelduse.

Dokumendi postitamisel genereeritakse konteeringud.

1C:Enterprise 8.3 eripäraks on dokumendi "Teenuste osutamine" olemasolu, mille abil teatud sagedusega massiteenuseid täidetakse kiiresti ja täpselt. Need teenused hõlmavad järgmist:

• Teeninduskaardid spordikeskustes (iga-aastaselt);
• Raamatupidamisteenus (kvartaalne);
• Üür äri- ja kaubanduskeskustes (kuus);
• IT-infrastruktuuri hooldusteenused (igakuiselt);
• Sideteenused (igakuiselt) jne.

Seega saab punktis 1C 8.3 kirjeldatud teenuseid osutada ühe dokumendiga piiramatule arvule klientidele, kelle leping on seotud konkreetse makseviisiga.

Näide 4. Primer USN-15 LLC pakub IT-infrastruktuuri hooldusteenuseid. Mitmete klientidega on sõlmitud abonenditeenuse lepingud ööpäevaringse tariifiga 25 000 RUB/kuus.

Kõigepealt peate kontrollima aktide ja arvete partii väljastamise võimalust vahekaardil „Kauband“ programmi funktsionaalsuse seadetes (Põhi - Seaded - Funktsionaalsus).

Samuti on ostjaga lepingut vormistades vajalik täita lahtris “Lisainfo” “Arvelduste liik”*.

*Arvutuste liik – teatmeteos (tekstirida), mille täidavad programmi kasutajad iseseisvalt, olenevalt ostjalepingute nõutavast grupeeringust.

Massilise teenuste osutamise vormistamiseks kasutame dokumenti “Teenuste osutamine”, millele pääseb ligi “Peamenüü – Müük” kaudu.

Dokumendi päises peate valima samanimeliste teatmeteoste hulgast:

• Nomenklatuur.

Väli “Nomenklatuur” on vajalik teenuste nimetuse täitmiseks tööde lõpetamise tunnistusel. Veelgi enam, kui kataloogis "Nomenklatuur" on määratud atribuut "Teenuse sagedus", määrab akti trükitud vorm automaatselt perioodi, mille kohta dokument koostatakse.

Seega ei ole vaja sisestada mitut “Nomenklatuuri” kataloogi elementi erinevate perioodide kohta (rent mai 2018, rent juuni 2018 jne) ega käsitsi kohandada trükitud vormi.

Nupp “Täida arvutustüübi järgi” täidab automaatselt dokumendi tabeliosa.

Vahekaardil “Vastaspooled” (loendis) kuvatakse kõik ostjad, kelle leping sisaldab dokumendi päises märgitud atribuuti “Arvelduse tüüp”.

Vahekaardil “Arved” on loendis kliendid, kellele esitame lepingutingimuste kohaselt tehtud tööde eest arve, sõltumata meie organisatsiooni kasutatavast maksusüsteemist. Postitamisel tekib automaatselt dokument “Arve väljastatud”.

Dokumentide liikumised kajastavad raamatupidamis- ja maksuarvestuse kandeid, samuti akumulatsiooniregistri “Teenuste müük” täitmist.

Iga dokumendis kajastatud ostja kohta genereeritakse dokumendi trükitud vorm. Nummerdamine määratakse automaatselt.

Punktis 1C 8.3 kirjeldatud teenuste osutamise raamatupidamisarvestus mis tahes registreerimismeetodi abil viib raamatupidamis- ja maksuaruandluse õige loomiseni. Dokumendivormi valik ei ole reguleeritud, vaid selle valib kasutaja, lähtudes dokumentide täitmise ja menetlemise mugavusest.